Agencia

En esta sección se administran las agencias o sedes operativas de la empresa. Las agencias permiten organizar la operación, los abonados y los servicios según la ubicación o zona donde la empresa presta cobertura.

Editar una agencia

Para modificar la información de una agencia:

1. Ingrese al módulo Gestión de Empresas.
2. Seleccione la opción Agencias.
3. Elija la agencia que desea editar.
4. Complete el formulario con la información requerida.
5. Presione el botón Guardar para almacenar los cambios.

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Usted solo puede editar las agencias que tenga asignadas y si cuenta con el permiso de editar agencias. Si su usuario no ve el listado de Agencias ni la opción de crear una agencia nueva, es porque esas funciones requieren un nivel de acceso superior; en ese caso, ingrese a la edición de su agencia desde el acceso directo que le brinda el sistema.

Pestañas del formulario

El formulario de edición está organizado en pestañas:

Pestaña	Contenido
Información General	Datos básicos y de contacto de la agencia.
Facturación	Tipo de facturación, ciclos de facturación, suspensión y corte.
Fact. Electrónica	Aparece solo si la empresa tiene facturación electrónica configurada.
Red y Servicios	Protocolo de conexión, credenciales, impresora de recibos y opciones de servicio.
CATV / TV	Requiere el permiso de editar configuraciones generales.
Contratos	Valores por defecto para los contratos de los nuevos servicios.

Información general

En esta sección se registran los datos principales de la agencia.

Datos de la agencia

Campo	Descripción
Nombre	Nombre de la agencia o sede operativa.
Dirección	Dirección física donde opera la agencia.
País	Se selecciona de una lista desplegable con buscador. Colombia aparece preseleccionado.
Departamento / Estado	Se selecciona de una lista que depende del país elegido.
Ciudad / Municipio	Se selecciona de una lista que depende del departamento elegido.

El país, el departamento y la ciudad se eligen de listas en cascada, no se escriben a mano: al cambiar el país se actualizan los departamentos disponibles, y al cambiar el departamento se actualizan las ciudades.

Datos de contacto

Información utilizada para comunicaciones y soporte de la agencia.

Campo	Descripción
Contacto	Persona responsable de la operación o administración de la agencia.
Email	Correo electrónico principal de contacto.
Teléfono	Número principal de atención o comunicación de la agencia.
Teléfono Facturación (Oblig. Whatsapp)	Número telefónico utilizado para procesos de facturación. Es obligatorio para que funcionen las comunicaciones por WhatsApp.

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Los campos Nombre, Dirección, Contacto, Email, Teléfono y Teléfono Facturación son obligatorios al editar una agencia. El sistema guarda automáticamente en MAYÚSCULAS el nombre, la dirección, el contacto y el email.

Configuración de facturación de la agencia

En esta sección se configuran los parámetros relacionados con la facturación, suspensión y control automático de los servicios asociados a la agencia. Estas configuraciones definen el comportamiento del sistema frente a los ciclos de cobro, fechas de pago y suspensiones automáticas por mora.

Tipo de facturación

El sistema permite configurar diferentes modalidades de facturación para la agencia, según la forma en que se administren los cobros de los servicios.

Opción	Descripción
Prepago	El abonado debe realizar el pago del servicio antes de continuar utilizando la conexión. El sistema controla el acceso según el período pagado por el usuario.
Postpago	El servicio se factura después de haber sido utilizado por el abonado. El sistema genera las facturas según el ciclo de facturación configurado y puede realizar suspensiones automáticas en caso de mora.
Desactivada	Deshabilita los procesos automáticos de facturación para la agencia. Puede utilizarse en casos especiales donde la facturación no se gestione desde el sistema o cuando se requiera operar sin control automático de cobros.

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Al cambiar el tipo de facturación, el sistema muestra un mensaje de confirmación porque este cambio afecta cómo se generan las facturas y los cortes. Además, las secciones visibles del formulario cambian: Ciclos de Facturación y Suspensión y Corte solo aparecen en Postpago, y la Hora de Corte aparece en Postpago y Prepago. Si cambia la agencia a Prepago o Desactivada, se borran los días de facturación, pago y corte y la cantidad de facturas vencidas que estaban configurados.

Hora de corte

Permite establecer la hora exacta en la que el sistema ejecutará automáticamente los procesos de suspensión por mora.

Ejemplo: si se configura 23:00, el sistema realizará las suspensiones automáticas a las 11:00 PM.

Ciclos de facturación

En esta sección se administran los ciclos de cobro utilizados por la agencia. Para crear un nuevo ciclo de facturación, haga clic en el botón Nuevo Ciclo de Facturación: se despliega un formulario en la misma pantalla y, al completarlo, presione el botón Crear Ciclo.

Cada ciclo puede definir:

1. Nombre del ciclo
2. Día de facturación
3. Día límite de pago
4. Día de corte
5. Cantidad de facturas vencidas permitidas
6. Modalidad de facturación
7. Tipo de prorrateo
8. Cantidad de servicios asociados
9. Ciclo predeterminado

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Los cambios en los ciclos de facturación (crear, editar, eliminar o marcar como predeterminado) se guardan de inmediato, sin necesidad de presionar el botón Guardar de la página. La edición se hace directamente sobre la fila del ciclo en la tabla, con sus propios botones Guardar y Cancelar.

Acciones del ciclo de facturación

En la sección de Acciones, el sistema muestra dos botones que permiten administrar cada ciclo de facturación registrado.

Acción	Descripción
Editar ciclo	Permite modificar la configuración del ciclo de facturación, incluyendo fechas, modalidad, prorrateo y demás parámetros asociados.
Eliminar ciclo	Permite eliminar el ciclo de facturación seleccionado del sistema.

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No es posible eliminar un ciclo que tenga servicios asignados (primero debe reasignar esos servicios a otro ciclo) ni el último ciclo de facturación de la agencia. En esos casos el botón de eliminar aparece deshabilitado y, al pasar el cursor, el sistema indica el motivo: "Tiene servicios asignados" o "Es el último ciclo".

Editar ciclo de facturación

En la opción Editar, el sistema permite modificar la configuración del ciclo de facturación seleccionado. Encontrará los siguientes campos:

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre	Nombre asignado al ciclo de facturación.	Predeterminado
Día de Facturación	Día en el que el sistema generará las facturas automáticamente.	1
Día de Pago	Fecha límite establecida para que el abonado realice el pago.	8
Día de Corte	Día en el que el sistema realizará la suspensión automática por mora.	9
Facturas Vencidas	Cantidad de facturas vencidas permitidas antes de ejecutar la suspensión.	1

Modalidad de pago

En este campo se define la forma en que el sistema realizará el cobro de los servicios dentro del ciclo de facturación. El sistema cuenta con tres modalidades disponibles, tal como aparecen en pantalla:

Modalidad	Descripción	Ejemplo
ANTICIPADO	El sistema realiza el cobro antes de que el servicio sea consumido por el abonado.	El usuario paga el siguiente período antes de comenzar a utilizarlo.
MES EN CURSO	El sistema factura el servicio durante el mismo período en el que se está prestando.	El servicio correspondiente al mes actual se factura dentro del mismo mes.
MES VENCIDO	El sistema factura el servicio después de que el período ya fue consumido por el abonado.	El usuario utiliza el servicio durante el mes y posteriormente recibe el cobro correspondiente.

Cobro de prorrateo

Esta opción permite definir cómo manejará el sistema el cobro proporcional del servicio cuando un abonado es activado o realiza cambios fuera del ciclo normal de facturación.

Opción	Descripción
Inmediato	El sistema realiza el cobro del prorrateo inmediatamente al momento de crear o modificar el servicio.
Facturación	El valor correspondiente al prorrateo será incluido en la siguiente factura generada al abonado.
Desactivado	El sistema no realizará cobros de prorrateo para el servicio.
N/A	Indica que la opción de prorrateo no aplica para la configuración o modalidad seleccionada.

Además existen dos tipos de prorrateo:

Tipo	Descripción
Prorrateo parcial	Permite calcular cobros proporcionales cuando el servicio es activado en fechas diferentes al inicio del ciclo de facturación.
Prorrateo cambio de plan	Permite calcular automáticamente valores proporcionales cuando un abonado realiza cambios de plan durante el período facturado.

Suspensión y corte

En esta sección se configuran las reglas automáticas relacionadas con la suspensión de servicios por mora y el comportamiento del sistema frente a los cortes de servicio.

Opción	Descripción
Cobrar a servicios suspendidos	Si esta opción se encuentra habilitada, el sistema continuará generando facturación a los servicios que estén suspendidos. Esto permite que el abonado siga acumulando cargos mientras el servicio permanezca suspendido.
Solo suspender en días hábiles	Al activar esta opción, el sistema evitará realizar suspensiones automáticas durante fines de semana y días festivos. De esta manera, las suspensiones solo se ejecutan en días hábiles.

Día de corte personalizado por servicio al reconectar

La opción Permitir día de corte personalizado por servicio al reconectar aplica únicamente para la modalidad Mes Vencido, en las suspensiones automáticas por mora.

Cuando un servicio suspendido automáticamente es reconectado en una fecha diferente al día de corte configurado para la agencia, el sistema asigna automáticamente ese nuevo día como fecha personalizada de corte para el servicio.

Ejemplo: si la agencia tiene configurado el día de corte el día 9 y el abonado realiza el pago el día 22, el sistema comenzará a suspender ese servicio el día 22 de cada mes. Si posteriormente el servicio es reconectado nuevamente el día 9, regresará al ciclo normal de la agencia.

Las suspensiones manuales no modifican el día de corte personalizado del servicio.

Financiación

La opción Suspender por deuda de financiación permite que el sistema suspenda automáticamente los servicios cuyos abonados presenten deudas relacionadas con procesos de financiación registrados dentro de la plataforma.

Red y servicios

En esta pestaña se configura el comportamiento de red y otras opciones operativas de la agencia.

Protocolo de conexión

Define el modo de encapsulación de los servicios de la agencia:

Protocolo	Descripción
PPPoE	Requiere autenticación con usuario y contraseña.
DHCP	Asigna la dirección IP automáticamente.

Credenciales de acceso

Plantillas para generar automáticamente el usuario y la contraseña de acceso de los suscriptores:

Campo	Descripción
Plantilla Credencial Username	Plantilla para generar el usuario de acceso.
Plantilla Credencial Password	Plantilla para generar la contraseña de acceso.

Impresora de recibos de pago

Permite ajustar el tamaño del papel de la impresora de recibos:

Campo	Descripción
Ancho del papel (mm)	Ancho físico del rollo. Valores típicos: 58 u 80; para hoja A4: 210.
Alto del papel (mm)	Alto del área de impresión por recibo.

Opciones de servicio

Opción	Descripción
Código abonado personalizado	Permite asignar los códigos de abonado manualmente en lugar de generarlos automáticamente.
Mensajería SMS	Habilita el envío de mensajes SMS a los suscriptores.
Inventario en modo estricto	Exige que los equipos estén registrados en el inventario para poder asignarlos a servicios.
Manejo de asociados	Permite marcar abonados como asociados de la organización (TV comunitaria) y generar su contrato de asociación.
Referencias de pago en servicios	Habilita el campo Referencia de pago en los servicios, para clientes que pagan en corresponsales bancarios citando una referencia. La asignación puede ser Manual (digitada por el usuario) o Automática (consecutivo): en modo automático el sistema asigna la siguiente referencia consecutiva de la agencia al crear el servicio, y se puede definir un inicio y un fin de rango opcionales. Al agotarse el rango, el sistema bloquea la asignación de nuevas referencias.

Contratos

En esta pestaña se definen los valores por defecto que se aplican al crear nuevos servicios. Cada servicio puede sobreescribirlos en su propia pestaña Contrato.

Campo	Descripción
Costo instalación por defecto	Valor total del cargo por conexión asignado automáticamente a los nuevos servicios.
Aplicar permanencia por defecto	Activa la cláusula de permanencia en los nuevos servicios. Al activarla aparecen dos campos adicionales: Descuento instalación por defecto y Meses de permanencia por defecto.
Descuento instalación por defecto	Subsidio que el operador absorbe o difiere; determina la penalidad por terminación anticipada.
Meses de permanencia por defecto	Meses de permanencia mínima asignados a los nuevos contratos.
Beneficios del paquete de servicios	Texto que aparece en esa sección del contrato. Si se deja vacío, se usa el texto por defecto.
Otras condiciones del contrato	Texto libre para condiciones adicionales del operador. Si se deja vacío, se usa el texto por defecto del formato MinTIC.

Facturación electrónica

Esta pestaña solo aparece si la empresa tiene configurada la facturación electrónica. El contenido depende del proveedor de facturación electrónica de la empresa:

Proveedor	Configuración
Siigo	Se elige el Tipo de factura y se registran el Código Ciudad y el Código Estado de Siigo.
Alegra	Se elige la resolución correspondiente para cada tipo de documento (Factura, Nota Crédito y Nota Débito). Las opciones vienen de la cuenta de Alegra.

Opciones adicionales:

Opción	Descripción
Facturar TV electrónicamente	Incluye los servicios de TV en la facturación electrónica.
IVA por Estratos	Aplica el IVA según el estrato del abonado.

CATV / TV

Esta pestaña solo es visible para usuarios con el permiso de editar configuraciones generales.

Opción	Descripción
Requerir coordenadas para el servicio	Exige registrar las coordenadas de ubicación al crear servicios.
Gestionar CATV automáticamente	Cuando está habilitado, el sistema administra el estado de CATV según el plan del servicio. Cuando está deshabilitado, se usa el Estado CATV por defecto.
Habilitar IPTV	Habilita la gestión de servicios IPTV en lugar de CATV tradicional (solo para equipos compatibles).
Suspensión CATV con tickets	Cuando un servicio de solo TV alcanza el umbral de deuda, en lugar de suspenderlo automáticamente el sistema crea un ticket con el tipo y el motivo configurados aquí, para que un técnico realice el corte.

Cuando la gestión automática de CATV está deshabilitada, el Estado CATV por defecto tiene estas opciones:

Opción	Descripción
No Tocar	El sistema no envía comandos CATV a la OLT y preserva la configuración manual (recomendado).
Forzar Apagado	Desactiva CATV durante el registro de equipos.
Forzar Encendido	Activa CATV durante el registro de equipos.

Próximos pasos

• Ciclos de facturación: conozca en detalle cómo funcionan los ciclos de cobro.
• Mi ISP: configure los datos generales de la empresa.
• Usuarios: administre los usuarios y sus permisos sobre las agencias.
• Configuración de servicios para una nueva agencia: prepare la red de una agencia recién creada.